При формировании декларации по налогу на прибыль не списывается «покупной» НДС

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  И, пожалуйста, не пишите заголовки типа "Помогите кто может", как Вы сделали в этой теме. (Сейчас заголовок отредактирован модератором.) Заголовок должен быть информативным, а не эмоциональным. Это оговаривается правилами форума и является проявлением уважения к остальным пользователям, задавшим вопрос.
• Спасибо ! учту на будущее )
• Добрый день. Не очень понятна суть вопроса. Какое отношение входящий НДС имеет к декларации по прибыли?
  Можете подробнее описать проблему?
• Добрый день! столкнулась с такой проблемой ... заполняла декларацию по ндс
  ст 010 и ст130 все сошлось с программой как в книгах покуп. и продаж. вопросов нет... а при заполнении налога на прибыль ст 010 только сошлась с книгой продаж... а расходы не учитываются все... остатков по расходам нет.. т.е что купили то и тут же продали
• Улыбнуло😇
  Декларация по прибыли составляется не на основании книг покупки и продажи (это регистры по НДС), а на основании данных налогового учета.
  Я так понимаю, что у Вас с программой проблема (помимо всего прочего). В какой программе работаете?
• извините что так долго отвечала :1С 8
• oksi k, если я правильно поняла Вашу проблему, то у Вас вообще в декларации по прибыли расходы не заполняются, ни себестоимость продаж, ни затраты? Но в бухучете эти данные есть по Дт сч 44 и 90? По всей видимости, у Вас отсутствуют в программе данные налогового учета.
  Если так, то Вам лучше задать вопрос в Разделе "Тонкости работы в 1С...".
  Только укажите в теме вопроса, что не заполняются расходы в декларации по прибыли, а в вопросе сразу укажите программу, ее конфигурацию и платформу, 8-ка тоже ведь разная есть.
• нет . смотрите .давайте о конкретных цифрах... реализация без ндс прошла на сумму 601 694,93 эта сумма стоит и в книге продаж и она выгрузилась в деклак. по ндс . все что мы купили для реализации вышла на сумму 595 885,81 без ндс . ндс 107259 он тоже выгрузился в декларацию по ндс ... т.е эти все цифры они есть в книгах продаж и покупок... остатков у нас нет т.е мы купили и тут же продали... а вот в декларацию по налогу на прибыль не все расходы выгружает... по идеи должна быть сумма 595885.81 в расходах а в реализации 601694.93 так..??
• Ну я попробую объяснить по цифрам.
  Но!!! я до сих пор не могу понять, почему Вы связываете декларацию по прибыли и книги продаж и покупок в единое целое. Книги покупок и продаж - это налоговые регистры, на основании которых заполняется декларация по НДС .
  Для того, чтобы заполнялась декларация по прибыли, у Вас должен вестись параллельно бух.учету налоговый учет.
  А Вы можете оборотку по счетам бух.и налог. учета загрузить во вложении, и декларацию по прибыли Лист 02 и приложение 2 к листу 02?
  Кстати, Вы сначала формировали приложения 1 и 2 к листу 02, а потом сам лист 02?
• Как налоговики проверяют налог на прибыль
  
  
  Налоговики разработали специальные рекомендации по проведению камеральных проверок налога на прибыль. Этот документ недавно появился в инспекциях под грифом «для служебного пользования». О его содержании вы узнаете из нашей статьи.
  
  Новые методические рекомендации по проведению камеральных проверок деклараций по налогу на прибыль утверждены приказом МНС России от 23 апреля 2003 г. № БГ-4-02/9дсп (далее – Рекомендации). Согласно этому документу, налоговики должны проверять налог на прибыль в два этапа.
  На первом этапе они сопоставят показатели декларации по налогу на прибыль с показателями бухгалтерской отчетности и деклараций по другим налогам (НДС, налога на рекламу, ЕСН).
  Обратим внимание, что рекомендации разработаны для проверки декларации по налогу на прибыль в редакции приказа МНС от 12 июля 2002 г. № БГ-3-02/358. Если в последующем ее опять изменят, необходимо будет учесть все новые поправки.
  Второй этап камеральной проверки – экономический анализ декларации.
• Добрый день. oksi k, при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок.
• Эх...говорю-говорю...а Вы меня не понимаете 🤨
  Я просила оборотно-сальдовую ведомость и приложения к декларации, а Вы мне опять книги покупки и продаж 🤯
  А по шахматке только счета б\у видно, без субсчетов даже.
  По поводу процитированого Вами текста, налоговики сверяют декларации по НДС и прибыли, и отчет о прибылях и убытках только в части отражения выручки. А у Вас проблема совершенно иного характера.
  Не игнорируйте мои просьбы, иначе мы никогда не разберемся в вопросе.
• декларацию не могу скинуть не выгружается ((оборотку кидаю
• Ну вот...время половина девятого, я до сих пор без ужина сижу за компом, чтобы Вам вопрос довести до возможного логического завершения, а Вы меня не понимаете! Я Вам несколько раз говорила про налоговый учет, просила
  

  Цитата:А Вы можете оборотку по счетам бух.и налог. учета загрузить во вложении

  
  а Вы опять данные только по б\у отправляете 🤯 и без субсчетов опять.
  Но хоть по оборотке видно, что у Вас сч.41 списан неправильно, потому что кредитовое сальдо возникло.
  Сч.44 не списан - там что не списалось?
  Насколько я поняла, у Вас торговая организация, зачем сч.20 используете?
  И...к теме вопроса не относится, но наличие выручки и отсутствие оборотов по сч.70 - неприемлемо с любой точки зрения.
  
  Еще раз повторю: нужна оборотка и с данными налогового учета.
• ((горе какое то со мной
• Да бросьте 😇 Все будет хорошо, разберетесь. Извините, эмоции меня пересилили в предыдущем посте 😇
  Вы 8-ку плохо знаете, да? Ну честное слово, задайте вопрос в рубрике "Тонкости работы в 1С", эту рубрику регулярно штудирует и консультирует прекрасный специалист по всем семействам 1С Алена Светлая. У Вас же явно проблема с налоговым учетом в программе. А раздел "Налоговый учет..." Алена скорее всего не просматривает.
• Добрый день.
  Поскольку речь зашла о программе, и чтобы не создавать лишних тем и не вносить путаницу, переношу данный вопрос в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Цитата: При формировании декларации на добавленную стоимость покупной ндс списывается весь... а при формировании декл.налога на прибыль покупной ндс списывается не весь.. подскажите что сделать ???

  
  Здравствуйте!
  Тема удивила ... , честно. 🤦‍♀️
  Альбина пыталась вам отвечать...
  Скажите, пож-та: не понятно, почему всё-таки вы связываете наличие или отсутствие, или (?) списание вх.НДС с Декларацией по НП?
  Куда, по-вашему, списался НДС вх для целей учета НДС ?? Д68.02 К19 , наверное... или иначе?
  
  И куда, по вашему, он должен списаться для целей учета Налога на Прибыль?? Куда он у вас не весь списался?
  Вы, в правду, считаете, что вх.НДС у вас списался (пусть частично) проводками в уменьшение налоговой прибыли по налоговому учету? Это как?
  Что налоговики у вас будут сравнивать согласно писем, как считаете?
  Можно и без обороток... Просто на словах поясните ваши мысли. То, что выше вы написали, не разъяснило ничего. Простите... 😠 🤨
• Алена, можете подсказать автору вопроса, как сформировать в 8-ке оборотку с налоговыми счетами и по субсчетам? По 7-ке я бы сообразила, а вот в 8-ке по памяти не могу восстановить.
• Цитата: Алена, можете подсказать автору вопроса, как сформировать в 8-ке оборотку с налоговыми счетами и по субсчетам? По 7-ке я бы сообразила, а вот в 8-ке по памяти не могу восстановить.

  
  Нажать кнопку "Настройка"
  В настройке ОСВ поставить галочку в показателях БУ и НУ, а так же ниже "по субсчетам".
  
  

  Цитата: При формировании декларации на добавленную стоимость покупной ндс списывается весь... а при формировании декл.налога на прибыль покупной ндс списывается не весь.. подскажите что сделать ???

  
  Посмотрите отчет:
  Отчеты - "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль".