При реформации баланса неверно формируется прибыль по Дт 84.01: как найти ошибку?

Comments

• Добрый день, Ст Наталья!
  
  

  Цитата: Почему то после реформации баланса по Дт 84.01 прибыль 23671,00, а за год по Дт 68.04.1 прибыль к уплате 41478. За тот год (2017) был убыток

  На счет 84.01 проводка формируется по бухгалтерскому учету.
  Декларация по прибыли формируется на основании данных
  налогового учета. Соответственно счет 68.04.1 должен отражать
  налог на прибыль согласно декларации.
  

  Цитата: За тот год (2017) был убыток и ОНА по Дт 09.

  У вас в учете может быть не только ОНА, но и постоянные
  налоговые разницы, которые в БУ принимаются, а в НУ нет.
  Для этого  к декларации должны быть заполнены налоговые
  регистры.
  Я обычно делаю расшифровку разниц к декларации.
  К проводкам (см. во вложении) заполняю таблицу с расшифровкой
  каждой суммы.
• ТаЛиНи, Добрый день
  Посмотрите пожалуйста. У меня очень большая разница м/у БУ и НУ. Подскажите пожалуйста какими проводками убрать?
• Мне сложно вам подсказать, так как я не знаю
  за счет чего у вас вышли  разницы.
• ТаЛиНи, Добрый день
  Спасибо